- 索 引 号： FJ00112-0207-2020-00018
- 备注/文号： 闽财会〔2020〕4号
- 发布机构： 福建省财政厅
- 公文生成日期： 2020-05-28
- 有效性： 有效
福建省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
来源：会计处
时间：2020-06-03 00:00
闽财会〔2020〕4号
省直各单位,各设区市财政局，平潭综合实验区财政金融局：
根据《财政部关于开展 2019年度行政事业单位内部控制
报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕16号）和《财政部会
计司关于调整 2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间
的通知》（财会便〔2020〕8号）安排，现就做好 2019年度行
政事业单位内部控制报告编报工作的相关事项通知如下：
一、总体要求
（一）加强组织协调。各地区、各部门应高度重视单位内
部控制报告编制工作，加强对本地区、本部门行政事业单位内
部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，明确责任主
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体，制定工作方案，细化分解任务，明确时间节点，强化协调
配合，推动本地区、本部门各级各类行政事业单位做好内部控
制报告编制、审核、汇总报送、分析、使用等工作,做到应报
尽报。统筹协调内部控制报告工作与部门决算、政府采购、国
有资产报告等工作，确保同口径数据的一致性。
（二）提高报告质量。各单位应当根据本单位内部控制建
立与实施的实际情况，按照本通知的要求准确及时编制和报送
单位内部控制报告；各地区、各部门应当按照本通知的要求按
时审核、汇总并报送汇总内部控制报告，要加大对所属单位内
部控制报告的审核力度，不断提高内部控制报告的质量。
（三）开展分析应用。各地区、各部门应当坚持需求导向
和问题导向，探索应用大数据技术，积极开展内部控制报告的
专题分析和评价结果的应用工作,推动内部控制建设从“立规
矩”向“见成效”转变。
（四）加强监督指导。行政事业单位应当认真、如实编制
内部控制报告，不得漏报、瞒报有关内部控制信息，不得编造
虚假内部控制信息。各地区、各部门应当加强对本地区、本部
门内部控制编报工作的监督检查，抽取一定比例的单位，对内
部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和
规范性进行检查，同时指导单位开展内部控制问题的整改落
实，推动各单位进一步完善内部控制建设工作。省财政厅将抽
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取 10家省直行政事业单位开展内部控制报告编报检查，检查
结果通报有关监督部门。
二、具体事项
（一）填报范围
2019年度内部控制报告填报范围为全省（不含厦门）各级
各类行政事业单位（实行企业化管理的事业单位不参加本次填
报）。
（二）报送方式
我省 2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作采取
网络版方式报送，请于 2020年 6月 3日后通过 Firefo（x 火狐）、
Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统（福建）”
（http://220.160.52.205:9797/)，开展 2019年度内部控制
报告的编报工作。单位用户名为“组织机构代码@NKBG”，默认
初始密码与用户名相同（如:A单位的组织机构代码为
123456789，该单位用户名为“123456789@NKBG”）。
（三）报送要求
1.各设区市财政局、平潭综合实验区财政金融局应于 2020
年 8月 31日前在系统内完成对下级财政部门上报的地区行政
事业单位内部控制报告和同级部门（不含中央及省垂直管理部
门）内部控制报告的审核、汇总、上报工作，并将本地区行政
事业单位内部控制报告纸质版报送至省财政厅会计处。每个设
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区市、平潭综合实验区报送 1-2个典型案例，典型案例内容应
包括案例单位名称，案例单位可复制、可推广的经验做法及取
得的成效。
2.省直各部门应于 2020年 8月 10日前在系统内完成本部
门所属单位内部控制报告的审核、汇总、上报工作，并将本部
门行政事业单位内部控制报告纸质版报省财政厅（会计处和对
口业务处各一份）。有二级预算单位的省直部门至少报送 1个
典型案例，典型案例报送要求同上。
三、其他事项
（一）内控编报操作说明材料请在内控填报系统首页的下
载中心模块查看。
（二）需要修改单位基础信息、新增或删除填报单位的，
填写《2019年度行政事业单位内部控制报告编报单位基础信息
表》（详见附件），省直主管部门、设区市财政局、平潭综合实
验区财政金融局汇总后于 6月 15日前将加盖公章的纸质版扫
“2019年度 XX单位（地区）内控编报用户变更”。
（三）报送的纸质版内部控制报告为本地区（部门）汇总
的内部控制报告，报告应当由财政部门或省直单位负责人签
章，并加盖汇总单位公章。
（四）联系方式
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1.福建省财政厅会计处：董志华 0591-87097569
2.技术服务电话
省直行政事业单位：18106926820
全省财政系统：13314954897
其他预算单位：4001199797
为方便内部控制报告编报过程中的问题解答和沟通，请省
直主管部门编报人员加入 QQ工作群 793183844，各级财政部门
编报人员加入 QQ工作群 750460488，及时反馈报告编制、报送
工作中遇到的有关问题。
附件：2019年度行政事业单位内部控制报告编报单位基础
信息表
福建省财政厅
2020年 5月 28日
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附件
2019年度行政事业单位内部控制报告
编报单位基础信息表
填报单位：（盖章）
制表人：
联系电话：
序号
单位名称
组织机构代码（9位） 主管部门
备注
1
2
3
4
…
注：1.组织机构代码为统一社会信用代码的第 9到第 17位，总共 9
位数。
2.单位名称应填写全称，使用规范性表述。
3.请在备注栏注明对应行的信息是修改、新增、删除，如需修改
的写明需修改的内容，如需删除的写明删除的理由。
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信息公开类型：主动公开
福建省财政厅办公室
2020年 5月 29日印发
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闽公网安备 35010202000729号
