关于2009年省本级决算和2010年上半年预算执行情况的报告
来源：福建省财政厅
时间：2010-07-29 17:31
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据省十一届人大三次会议关于福建省2009年预算执行情况及2010年预算草案的决议要求，受省人民政府委托，我向本次常委会报告2009年省本级决算和2010年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2009年财政收支决算
（一）全省财政收支决算
1. 全省财政收入决算
（1）全省财政地方级一般预算收入932.43亿元，完成预算的100.5%，比上年增长11.9％，比向省十一届人大三次会议报告的快报统计数（以下简称快报数）多0.13亿元。
（2）中央补助收入511.46亿元。其中：返还性收入175.84亿元，一般性转移支付138.27亿元，专项转移支付197.35亿元。
（3）上年结余、结转收入231.82亿元（包括支出项目结转及历年净结余）。
（4）财政部代理发行地方政府债券收入34亿元。
（5）调入资金15.25亿元。
（6）调入预算稳定调节基金0.23亿元。
2. 全省财政支出决算
（1）全省财政一般预算支出1411.82亿元（含中央专款和上年项目结转等支出），完成预算的123.2%，比上年增长24.1%，比快报数增加8亿元。
（2）上解中央支出27.44亿元。
（3）调出资金1.93亿元。
（4）安排预算稳定调节基金0.1亿元。
3. 全省财政收支决算平衡情况
全省财政收入合计1725.19亿元，支出合计1441.29亿元，收支相抵，结转结余283.9亿元，比上年增加52.08亿元。其中：项目结转255.27亿元，比上年增加49.46亿元；累计净结余28.63亿元，比上年增加2.62亿元。
4. 全省基金收入决算
（1）全省基金收入680.63亿元，完成预算的119.8%，比 上年增加116.77亿元，增长20.7%。
（2）中央专项补助收入12.08亿元。
（3）上年结余收入129.22亿元。
（4）调入资金2.93亿元。
5. 全省基金支出决算
（1）全省基金支出592.12亿元，完成预算的104.2%，比上年增长3.5%。
（2）调出资金10.31亿元。
6. 全省基金收支决算平衡情况
全省基金收入合计824.87亿元，支出合计602.44亿元，收支相抵，结转结余222.43亿元。主要是：国有土地使用权出让金117.96亿元，新增建设用地有偿使用费31亿元，彩票公益金12.3亿元，新墙体材料专项基金4.91亿元，地方教育附加4.89亿元等，结余基金全部结转下年使用。
（二）省级财政收支决算
1. 省级财政收入决算
（1）地方级一般预算收入86.47亿元，完成预算的107%，比上年增长1%，比快报数增加0.04亿元。
（2）中央补助收入462.82亿元。其中：返还性收入142.88亿元，一般性转移支付135.76亿元，专项转移支付184.18亿元。
（3）地市上解收入73.15亿元。
（4）上年结余、结转收入76.61亿元。
（5）财政部代理发行地方政府债券收入26亿元。
（6）调入资金6.11亿元。主要是成品油税费改革后，原养路费结余从基金调入一般预算。
2. 省级财政支出决算
（1）一般预算支出264.69亿元，完成调整预算的140%，比上年增长38.9%，比快报数增加0.02亿元。
（2）上解中央支出12.8亿元。主要是税务经费专项上解1.59亿元，出口退税专项上解9.45亿元，拖欠专项借款扣款上解0.95亿元，津补贴调节基金上解0.46亿元，企业所得税收入年终调整专项上解0.35亿元。
（3）补助市县支出362.24亿元。主要包括：体制补助20.23亿元，成品油价格和税费改革税收返还支出9.28亿元，一般性转移支付补助113.84亿元，专项补助184.83亿元，结算补助10.06亿元，转贷财政部代理发行地方政府债券支出24亿元。
（4）调出资金1.03亿元。主要是成品油税费改革后，原从养路费中提取的水利建设基金，改从中央补助我省的成品油税费改革转移支付中提取。
3. 省级财政收支决算平衡情况
省级财政收入合计731.16亿元，支出合计640.76亿元，收支相抵，结转结余90.4亿元，比上年增加13.79亿元。其中：项目结转80.59亿元，比上年增加13.79亿元，主要是中央专项资金结转增加；累计净结余9.81亿元，与上年持平。
4. 省级基金收入决算
（1）省级基金收入151.87亿元，完成预算的84.4%， 比上年减少21.52亿元，下降12.4 %（主要原因是实行燃油税费改革后，取消了养路费和公路客货运附加费收入）。
（2）中央专项补助收入11.84亿元。
（3）上年结余收入30.87亿元。
（4）调入资金1.03亿元。主要是成品油税费改革后，原从养路费中提取的水利建设基金，改从中央补助我省的成品油税费改革转移支付中提取。
5. 省级基金支出决算
（1） 省级政府性基金支出121.55亿元，比上年减少24.42亿元，下降16.7%。
（2）补助市县支出24.6亿元。
（3）调出资金6.11亿元。主要是成品油税费改革后，原养路费结余从基金调入一般预算。
6. 省级基金收支决算平衡情况
省级基金收入合计195.61亿元，省级基金支出合计152.26亿元，收支相抵，结转结余43.35亿元。主要是：新增建设用地有偿使用费24.7亿元，彩票公益金8.21亿元，地方教育附加2.32亿元，政府住房基金1.59亿元，农业土地开发资金1.49亿元等，结余基金全部结转下年使用。
（三）2009年财政决算有关情况说明
1. 圆满完成财政收入预算。 2009 年，我省地方级财政收入呈现逐月回升的态势。前5个月，受经济增长放缓、企业效益下滑以及结构性减税等影响，除3月份略有增长外，其余月份收入均不同程度下降。累计增幅从6月份开始出现正增长，而且回升势头强劲。
2. 重点支出得到有效保障。 2009 年，省级教育支出40.49亿元，完成预算156%；科技支出9.61亿元，完成预算157.7％；社会保障支出41.57亿元，完成预算215.7%；卫生支出46.23亿元，完成预算403%；农业支出72.94亿元，完成预算342.6%。
3. 中央财政支持力度不断加大。 2009 年，中央财政共下达我省转移支付补助335.62亿元，比上年增加102.25亿元，增长43.8%，其中：一般性转移支付补助138.27亿元，比上年增加28.04亿元，增长25.4%;专项转移支付补助197.35亿元，比上年增加74.21亿元，增长60.26%。
4. 财力继续向基层倾斜。 2009 年，省级下达市县转移支付298.67亿元（不含地方政府债券），比上年增加81.09亿元，增长37.3%。其中：一般性转移支付113.84亿元，比上年同比增加14.54亿元，增长14.6%；专项转移支付184.83亿元，比上年增加66.55亿元，增长56.3%。
5. 财政管理进一步规范。 认真落实省人代会决议，对同级审计提出的问题认真整改。为了压缩结余结转资金，提高资金使用效益，省财政在编制2010年预算时统筹省直部门结余结转资金9.12亿元用于本单位必要的新增支出,并在今年上半年继续统筹3.1亿元，支持青少年校外体育活动场所建设。
从决算情况看，2009年，全省财政及省本级财政预算执行情况良好，为加快海峡西岸经济区建设提供了财力保障。但财政运行中仍然存在着一些困难和问题：财政增收难度加大，财政收支矛盾仍比较突出，部分专项资金使用效益亟待提高，对部门预算执行的监管有待加强。这些问题，需要在今后的工作中进一步采取有效措施，努力加以解决。
二、2010年上半年预算执行及主要财政工作情况
今年以来，全省各级财政部门坚持以科学发展观为统领，认真学习贯彻胡锦涛总书记来闽考察时的重要讲话精神，深入贯彻落实国务院《若干意见》和省委《实施意见》，继续实施积极财政政策，凝心聚力，狠抓落实，推动海西又好又快发展。
（一）上半年预算执行情况
1. 全省财政总收入完成1032.93亿元，占预算54.7%，增收211.20亿元，增长25.7%。其中：地方级一般预算收入完成567.35亿元，占预算54.8%，增收110.24亿元，增长24.1%;上划中央收入完成465.58亿元，占预算54.5%，增收100.96亿元，增长27.7%。全省财政支出639.53亿元，占预算50.0%，增支87.23亿元，增长15.8%。
2. 省级地方级收入完成46.76亿元，占预算51.6%，增收6.09亿元，增长15%。省级财政支出完成106.11亿元，占预算53.4%，增支29.75亿元，增长39%。
3. 全省基金收入634.86亿元，占预算89.8%，增收397.41亿元，增长167.4%。全省基金支出422.13亿元，占预算59.7%，增支209.80亿元，增长98.8%。
4. 省级基金收入76.17亿元，占预算47.3%，增收4.20亿元，增长5.8%。省级基金支出61.26亿元，占预算38.1%，增支4.3亿元，增长7.5%。
上半年预算执行特点：
1. 财政收入继续保持较快增长 。得益于我省经济继续保持平稳较快发展，全省地方级财政收入延续去年下半年以来的增势，继续保持较快增长。同时，税收收入呈现协调增长，税收收入占地方级财政收入比重达86.3%。
2. 财政支出进度加快 。全省一般预算支出增长15.8%，完成预算50%，进度比上年同期加快1.8个百分点。重点支出得到有效保障,调整经济结构、加快发展方式转变和保障民生等方面的支出增长较快。一般公共服务支出增支10.86亿元，增长13.5%，低于全省支出增幅2.3个百分点，得到较好控制。
3. 灾情影响财政收支 。6月份的特大暴雨洪灾将在一定程度上造成财政收入减收，而灾后恢复重建增支压力较大，部分地区财政收支矛盾将更加突出。
（二）上半年财政主要工作情况
1. 发挥财政职能作用，积极推动经济发展方式转变。
?D?D做大财政“蛋糕”。 密切关注全省经济发展运行状况和税源变化情况，健全组织收入协调机制,加强财政、税务、人行等部门的密切配合，规范非税收入管理，努力将经济发展成果体现到财政收入上来。在省委、省政府的高度重视下，中央财政进一步加大了对海西建设的支持力度：从2010年起，中央新出台民生政策增加的支出（含已出台政策调整标准或扩大范围），中央财政对我省原中央苏区县参照江西省原中央苏区县的政策安排补助；安排我省2010年度地方政府债券发行规模47亿元（不含厦门6亿元），增长80.7%。
?D?D注重发挥财政资金的杠杆作用。 及时拨付高速公路通行费29亿元，支持高速公路融资平台建设，促进全省高速公路完成投资161.43亿元。拨付铁路建设资本金3.6亿元，支持多渠道筹措铁路建设资金，促进全省铁路建设完成投资70.75亿元。统筹1000万元，支持企业加快改制上市步伐。上半年，我省共有21家企业成功配股和上市。筹措37.8亿元，支持兴业银行配股再融资近180亿元，培植壮大地方金融企业。继续通过风险补偿、再担保等形式，扶持发展中小企业贷款担保业务。拨付小企业贷款风险补偿资金3500万元，鼓励银行业金融机构增加小企业贷款。省财政与省建行、阿里巴巴公司各出资2000万元，探索政府银行企业合作新模式，缓解中小企业融资难问题。
?D?D促进产业结构优化升级 。拨付“6·18”科技成果转化资金1亿元，重点支持新兴产业项目的对接、金融配套服务和高端人才引进，推动创业投资和项目资源的有机结合。下达1.5亿元，支持科技重大专项等项目实施。采取贷款贴息、投资补助、安排前期费用等方式，贯彻落实我省重点产业调整和振兴方案，支持重点骨干企业和产业集群龙头企业发展，推动传统优势产业提升。完善外经贸公共服务平台，支持重点商品出口基地建设，保持稳定的出口信用保险财政扶持政策，促进外贸出口转型升级。强化政府采购政策功能，节能、环保、自主创新产品采购占同类产品比例达到50％以上。
?D?D支持环境资源保护。 整合流域整治、家园清洁、农村沼气、农村饮水等专项资金，落实农村环境连片整治示范项目地方配套资金三年共计7.5亿元。下达2300万元，支持21个县级环境监测站标准化建设和9个重点污染源监督监测，提高环境监管能力。实行奖励资金与节能量挂钩的政策，补助节能效果显著的合同能源管理项目，推进重点节能工程。安排2000万元，支持城乡绿化一体化工程建设。
2. 财力进一步向农村倾斜，推进城乡统筹发展。
?D?D推动小城镇综合改革建设试点。 研究制定支持小城镇综合改革建设的财税政策，完善试点镇财税管理体制，2010—2015年，对试点镇新增地方级收入实行全留；安排专项资金支持试点镇编制规划；安排地方政府债券资金9.5亿元，支持19个试点镇的基础设施等建设。
——完善对农村生产和消费的补贴机制。 及时下达中央种粮农民农资综合补贴资金8.65亿元和农作物良种补贴资金2.07亿元，提高稻谷最低收购价格，支持农业生产。下达中央补贴资金1亿元，并安排农机具购置省级累加补贴资金6000万元，扩大补贴品目，对50种适用面广的专用机具实行省级累加补贴，推进农业机械化。简化程序，加快兑付进度，推进家电汽车摩托车下乡工作，拉动农村消费。
——支持农业农村基础设施建设。 下达2.31亿元，支持开展高标准农田建设和土地开发整理。下达1.445亿元，加快小型农田水利重点县建设工程进度。下达1.01亿元，支持解决全省农村130万人的饮水安全工程问题。下达补助资金1.5亿元，支持全省6万名贫困群众实施“造福工程”搬迁。及时清算下拨财政奖补资金8407万元，推动村级公益事业建设“一事一议”试点工作顺利开展。
3. 调整优化支出结构，着力保障和改善民生。
?D?D全力保障抗洪救灾。 努力发挥财政在抗洪救灾中的保障作用，科学调度、筹措资金，确保救灾资金及时足额拨付到位。省财政紧急下拨抗洪救灾资金2.35亿元，重点用于灾民转移安置、基础设施修复、灾区防疫和中小学校舍修缮等。同时，全力配合有关部门积极争取中央支持。
——支持优先发展教育。 整合教育专项经费，并从地方政府债券资金中安排27亿元，进一步加大校安工程投入力度。及时预拨5.36亿元，完善义务教育经费保障机制。下达春季学期农村寄宿生生活费补助8814万元，受益学生达53万人。下达1.2亿元，支持141个农村中小学寄宿生宿舍建设。下达2.9亿元，落实大中专学生、城乡低保家庭普通高中生等助学政策。
——推进医药卫生体制改革。 及时预拨城乡基本医疗保险补助14.18亿元，全面实施城镇职工基本医疗保险设区市统筹，继续提高基本医疗保障水平，将城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗的补助标准从每人每年80元提高到120元。加快推进实施国家基本药物制度，完善基层医疗卫生机构财务管理办法，保障基层医疗卫生机构的正常运转。下达1.1亿元，实施乡镇卫生院加强建设规划，推动基层卫生改革与发展。提高城乡医疗救助资金筹集标准，统筹使用医疗救助资金，完善医疗救助制度。
?D?D完善社会保险制度 。强化社会保险收支管理，试编社会保险基金预算，全面开展医疗、工伤和生育保险基金预算编制工作。进一步健全社会保障体系，解决无力参保的县以上集体所有制企业退休人员生活保障问题。完善我省养老保险、医疗保险关系转移接续办法。预拨省级补助资金1.59亿元，支持开展新型农村养老保险试点。
?D?D支持文化事业发展。 下达1875万元，支持67所文化站建设，加快实施年百个乡镇综合文化站改造完善工程。研究制定城市社区文化中心设备购置实施方案，推动社区文化建设。继续推进农村广播电视无线覆盖、农村电影放映、“农家书屋”建设等农村文化重点工程。
4. 着力先行先试，推动闽台交流合作。
?D?D支持平潭综合实验区建设。 对平潭综合实验区实行优惠的财税政策，10年内实行地方级财政收入全留的财政体制，省、市两级列收列支的规费全额返还，豁免2008年底前公益性建设项目的省级债务等。支持实验区管委会独立开展工作和融资平台建设，并安排部分地方政府债券资金，支持实验区基础设施建设。
?D?D支持闽台交流合作。 预拨1700万元，支持举办第二届“海峡论坛”，促进两岸民间交流。推动台湾农民创业园区发展，优先支持园区内土地整理、道路、水利等基础设施建设，对园区内台资农业企业实行税收优惠，推动闽台农业合作。积极争取古雷台湾石化产业园区重点企业进口设备的税收优惠政策。研究提出支持台资企业的财税政策，促进产业对接。
５.加强基础管理，强化财政监督。
?D?D夯实财政管理基础工作。 制定工作运行规程，细化法规执行裁量标准，规范权力运行。清理现行各类支出标准，健全定员定额标准体系。扎实推进财政管理一体化信息系统建设,为财政科学化精细化管理提供技术支撑。开展“中小学教育支出”和“就业补助资金”项目支出绩效评价。加强政府性债务管理，完善地方政府及其融资平台公司债务的统计报告制度。
?D?D强化财政监督。 建立银行账户监控系统，加强对预算单位实体账户资金监控。继续做好“小金库”治理工作，治理范围从党政机关、事业单位向社会团体和国有及国有控股企业延伸，并对自查自纠“零申报”、重点检查“零问题”的单位开展监督检查。组织开展强农惠农资金监管工作，制定公布监管工作实施方案和47个专项资金立项指南。认真开展财政投资评审，审减金额2.68亿元，审减率14.8%。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，上半年财政工作虽然取得一定成绩，但完成全年预算目标任务仍然十分艰巨。我们将在省委、省政府的领导下，自觉接受省人大常委会的指导和监督，解放思想、开拓进取、真抓实干、求真务实，大力推进财政改革与发展，切实加强财政科学管理，充分发挥财政职能作用，为推动我省经济社会又好又快发展作出积极贡献。
以上报告，请予审议。
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