关于2008年省本级决算和2009年上半年预算执行情况的报告
来源：福建省财政厅
时间：2009-08-17 17:31
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据省十一届人大二次会议关于福建省2008年预算执行情况及2009年预算草案的决议要求，受省人民政府委托，我向本次常委会议报告2008年省本级决算和2009年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2008年财政收支决算
（一）全省财政收支决算
1 、全省财政收入决算
（1）全省财政地方级一般预算收入833.4亿元，完成预算的104.8%，比上年增长19.1％，比向省十一届人大二次会议报告的快报统计数（以下简称快报数）多0.12亿元。
（2）中央补助收入362.45亿元。其中：返还性收入129.08亿元，财力性转移支付110.24亿元，专项转移支付123.13亿元。
（3）上年结余、结转收入192.48亿元（包括支出项目结转及历年净结余）。
（4）调入资金5.92亿元。
2 、全省财政支出决算
（1）全省财政一般预算支出1137.72亿元（含中央专款和上年项目结转等支出），完成预算的114.8%，比上年增长24.9%，比快报数增加3.93亿元。
（2）上解中央支出23.56亿元（比快报数减少4.28亿元，主要是2008年中央暂缓扣收我省拖欠的专项借款本金）。
（3）调出资金0.71亿元。
（4）增补预算周转金0.2亿元（根据预算法有关要求，部分市县动用预算结余补充预算周转金）。-
（5）安排预算稳定调节基金0.23亿元。
3 、全省财政收支决算平衡情况
全省财政收入合计1394.25亿元，支出合计1162.42亿元，收支相抵，结转结余231.83亿元，比上年增加39.35亿元。其中：项目支出结转193.53亿元，比上年增加36亿元；出口退税免抵未调库结转12.29亿元，与上年持平；累计净结余26.01亿元，比上年增加3.35亿元（主要是福州市当年新增结余3.1亿元）。
4 、全省基金收入决算
（1）全省基金收入563.86亿元，完成预算的74.2%，比上年减少18.4%（主要是受房地产市场景气度下降、房地产开发大幅回落、土地出让价格下降、土地流拍较多等因素影响，国有土地使用权出让金收入减少36％，减收178.73亿元）。
（2）中央专项补助收入11.68亿元。
（3）上年结余收入128.07亿元。
（4）调入资金1.32亿元。
5 、全省基金支出决算
（1）全省基金支出572.32亿元，完成预算的75.4%，比上年减少8.2%。
（2）调出资金2.39亿元。
6 、全省基金收支决算平衡情况
全省基金收入合计704.93亿元，全省基金支出合计574.71亿元，收支相抵，结转结余130.22亿元。其中：国有土地使用权出让金52.73亿元，工业交通部门基金13.20亿元，地方教育附加5.16亿元，彩票公益金6.66亿元，社会保险基金1.83亿元，结余基金全部结转下年使用。
（二）省级财政收支决算
1 、省级财政收入决算
（1）地方级一般预算收入85.6亿元，完成预算的106.9%，比上年增长18.4%，比快报数增加0.07亿元。
（2）中央补助收入322亿元。其中：返还性收入96.82亿元，财力性转移支付109.18亿元，专项转移支付116亿元。
（3）地市上解收入55.83亿元。
（4）上年结余、结转收入85.8亿元。
2 、省级财政支出决算
（1）一般预算支出190.53亿元，完成预算的110.8%，比上年增长28.4%，比快报数减少0.16亿元。
（2）上解中央支出11.29亿元。主要是税务经费专项上解1.59亿元，出口退税专项上解7.92亿元，拖欠专项借款扣款上解1.42亿元，津补贴调节基金上解0.36亿元。
（3）补助市县支出270.79亿元。主要包括：体制补助20.22亿元，财力性转移支付补助121.51亿元，专项补助118.28亿元，结算补助10.78亿元。
3 、省级财政收支决算平衡情况
省级财政收入合计549.23亿元，支出合计472.61亿元，收支相抵，结转结余76.62亿元，比上年减少9.18亿元。其中：项目支出结转54.52亿元，比上年减少9.18亿元；出口退税免抵未调库结转12.29亿元，与上年持平；累计净结余9.81亿元，与上年持平。
4 、省级基金收入决算
（1）省级基金收入173.39亿元，完成预算的116.4%，比上年增长30.2%。
（2）中央专项补助收入9.39亿元。
（3）上年结余收入15.53亿元。
5 、省级基金支出决算
（1）省级基金支出145.97亿元，完成预算的98%，比上年增长13%。
（2）补助市县支出21.47亿元。
6 、省级基金收支决算平衡情况
省级基金收入合计198.31亿元，省级基金支出合计167.44亿元，收支相抵，结转结余30.87亿元。其中：耕地开发专项10.98亿元，彩票公益金5.04亿元，养路费4.86亿元，地方教育附加2.29亿元，民航机场建设费1.41亿元，政府住房基金0.87亿元，结余基金全部结转下年使用。
（三）2008年财政决算有关情况说明
1 、财政经济良性互动，财政收入稳定增长。 2008 年，全省财政上划中央收入683.11亿元，完成预算的104.5％，比上年增长17.1%。上划中央收入加地方一般预算收入，全省财政总收入1516.51亿元，比上年增加233.67亿元，增长18.2%。省级一般预算超收21.65亿元，加-2007-年底超收-2.78-亿元，共计超收-24.43-亿元。经省第十一届人大常委会第六次会议批准，相应增加支出安排。
2 、财政支出结构持续优化，重点支出得到有效保障。 2008 年，省级农业、科技、教育、社保、卫生等重点支出预算72.76亿元，实际支出133.28亿元（含中央专款补助和上年结转），完成预算183.2%。其中：教育支出41.5亿元，完成预算178%；科技支出8.84亿元，完成预算157.7％；农业支出44.18亿元，完成预算241.3%；卫生支出11.36亿元，完成预算143.3%；社会保障支出27.41亿元，完成预算155.7%。
3 、海西效应进一步显现，中央财政支持力度不断加大。 2008 年，经各级各部门共同努力和积极争取，中央财政共下达我省转移支付补助233.38亿元，比上年增加72.58亿元，增长45.14%，其中：财力性转移支付补助110.24亿元，比上年增加24.8亿元，增长29%;专项转移支付补助123.14亿元，比上年增加47.78亿元，增长63.4%。
4 、省对下转移支付力度加大，县乡财政状况进一步改善。 为进一步推进地区基本公共服务均等化，确保中央和省委省政府确定的各项惠民政策的落实，省级财力继续向基层倾斜。2008年，省级下达市县转移支付252.39亿元，比上年增加75.86亿元，增长42.97%。其中：财力性转移支付134.11亿元，比上年增加29.56亿元，增长28.27%；专项转移支付118.28亿元，比上年增加46.3亿元，增长64.32%。
5 、认真落实省人代会决议，对同级审计提出的问题认真整改。 督促和配合省直有关部门加快预算执行进度，增强预算执行的均衡性;-加强结余结转资金统筹使用力度，建立财政支出进度定期通报制度，在支出规模大幅增加的情况下，2008年，省级财政滚存结余自2005年以来首次出现下降，比上年减少9.18亿元，下降10.7%;加大专项资金清理整合力度，建立和完善各类专项资金管理办法;积极开展预算绩效评价试点工作。
从决算情况看，2008年，全省财政及省本级财政预算执行情况良好，为加快海峡西岸经济区建设提供了财力保障。但财政运行中也还存在一些问题：受国际金融危机影响，2008年下半年财政收入增幅明显放缓，支出增长加快，财政收支压力进一步加大；部分基层财政仍然比较困难;资金使用效益需进一步提高，等等。这些问题，需要在今后的工作中进一步采取有效措施，努力加以解决。
二、2009年上半年预算执行及主要财政工作情况
今年以来，全省各级财政部门以科学发展观为统领，积极应对国际金融危机，认真落实中央和省委省政府保增长、保民生、保稳定的决策部署，按照省十一届人大二次会议通过的决议和《政府工作报告》对财政工作的有关要求，牢牢抓住国家支持福建省加快建设海峡西岸经济区的历史机遇，充分发挥财政职能作用，加强运作，扎实推进各项工作，促进全省经济社会持续协调发展。上半年预算执行及财政工作主要情况如下：
（一）上半年预算执行情况
1 、全省财政总收入完成821.72亿元，占预算48.8%，减收6.86亿元，下降0.8-%。其中：地方级一般预算收入完成457.11亿元，占预算49.3%，增加5.63亿元，增长1.2-%;上划中央收入完成364.61亿元，占预算48.2-%，减收12.49亿元，下降3.3-%。全省财政支出552.3亿元，占预算48.2%，增加109.94亿元，增长24.9%。
2 、省级地方级收入完成40.67亿元，占预算50.3%，减收1.4亿元，下降3.3%。省级财政支出完成76.36亿元，占预算40.8%，增加12.48亿元，增长19.5%。
3 、全省基金收入237.45亿元，占预算41.8%，减收43.21亿元，下降15.4%。全省基金支出212.33亿元，占预算37.4%，减支66.94亿元，下降24%。
4 、省级基金收入71.96亿元，占预算40%，减收3.65亿元，下降4.8%。省级基金支出56.96亿元，占预算31.7%，增加1.62亿元，增长2.9%。
上半年预算执行特点：
1 、财政收入较为平稳。 受经济增长趋缓、企业效益下滑、政策性减收等多重不利因素影响，全省地方级一般预算收入1-5月为负增长，随着经济的企稳回升，6月开始正增长，上半年累计增长1.2％，但仍落后序时进度0.7个百分点；全省财政总收入和省级地方级收入6月份增幅均达到14.4％，使上半年同比降幅分别缩小至0.8％和3.3％，总体保持较为平稳的态势。
2 、重点支出保障有力。 全省地方级一般预算支出增长-24.9%。其中：教育支出增长26.8%，社会保障和就业支出增长22.6%，医疗卫生支出增长20.9%，环境保护支出增长172.3%，农林水事务支出增长62.6％，交通运输支出增长120.4%，重点支出得到有效保障。
（二）上半年财政工作主要情况
1 、促进发展更加突出重点。 把“保增长”作为今年财政工作的首要任务和重要职责，综合运用预算、贴息、担保、以奖代补、直接补贴等政策措施，充分发挥财政“四两拨千斤”作用，有力支持了全省经济持续较快发展。
（1）有效落实积极财政政策。
—— 落实新增中央投资项目地方配套资金。 从去年底至今年6月30日，共收到新增中央投资31.48亿元;省级从2008年预算超收和2009年部门预算中共落实配套资金20.81亿元，使扩大内需政策落到实处。
—— 实施“家电、汽车、摩托车下乡”补贴政策。 省级财政积极筹措配套资金8061万元，进一步简化补贴审批程序，加快补贴资金兑付进度。上半年，全省销售家电下乡补贴产品16.91万件，实现销售额3.27亿元，已兑付补贴资金1360万元，促进了农村消费。
—— 做好地方债券的发行和分配工作。 根据中央有关要求和集中财力办大事的原则，研究提出2009年我省地方政府债券的分配建议。分配方案经省人大常委会批准，于6月8日发行成功，资金已全部下达相关市县和省直部门。
（2）支持外经贸发展初见成效。
—— 加大财政支持力度。 落实支持大宗传统特色商品出口、出口信用保险保费补助等一系列扶持政策，帮助企业积极应对国际金融危机的冲击，提振信心，稳定传统市场，开拓新兴市场。特别是针对今年头两个月我省出口大幅下滑的严峻形势，迅速采取措施，在年初预算安排外经贸专项3.5亿元的基础上，再筹集4亿元于第105届广交会前出台保规模、扩增量的扶持政策，推动外贸持续稳定发展。
—— 积极落实出口退税政策。 上半年，中央财政3次提高部分商品出口退税率，省级财政继续全额承担出口退税超基数地方负担部分，以确保及时、足额退税，有效缓解企业资金压力。上半年，我省出口退税（不含厦门）89.94亿元。
（3）支持中小企业发展政策措施得到有效落实。
—— 完善信用担保体系，着力解决中小企业贷款难的问题。 安排2亿元，支持建立省级再担保机构，扩大担保规模与范围；建立担保风险补偿机制，对为中小工业企业和中小贸易企业提供融资服务的担保机构，分别按年度担保额的一定比例给予风险补偿。上半年，全省共有171家担保机构为6715户企业担保贷款268.53亿元。
—— 促进中小企业优化升级。 筹集6亿元支持建立创业风险投资机制，加快培育和促进我省种子型、创新型、成长型等中小企业的发展;安排“6.18”科技成果转化专项扶持资金8000万元，促进235个项目成果落地转化;安排产业转型升级重点项目贷款风险保证金，对商业银行增加对我省产业转型升级重点企业信贷投入，按其年度新增贷款额5‰的比例给予补偿。
—— 落实财税扶持政策。 认真落实鼓励企业自主创新、节能减排的财税政策；运用政府采购政策，鼓励优先采购本省名优地产品。上半年，政府采购本省产品共计6.72亿元；清理整顿行政事业性收费，落实行政事业性收费取消、停征或减半征收政策，全年可减轻企业、社会负担约25亿元。
（4）推动“三农”工作上新台阶。
—— 完善支农资金稳定增长机制。 上半年，省级农林水事务支出6.79亿元，增长15.7％。重点支持农业基础设施建设，扶持茶叶、渔业、笋竹、花卉和油茶生产，推动闽台农业合作和农业产业化经营，促进现代农业发展。
—— 落实各项惠农政策。 上半年，拨付种粮农民农资综合直补、粮食直补、良种补贴和石油价格补贴共计17.13亿元，通过“一卡通”或“一折通”及时发放到农民手中;拨付农机购置补贴0.73亿元，补贴新购农机76607台（套）;推进政策性农业保险试点工作，森林火灾保险实现全省覆盖，水稻种植保险扩大到25个粮食主产县；推进造福工程搬迁，已动工建设近9000户。
—— 积极化解农村义务教育“普九”债务。 加强对化债工作的指导，加快化债工作进度。上半年，共核准债务2.11万笔、金额14.76亿元，实际已化解债务13.84亿元。
2 、改善民生更加扎实有效。 把“保民生”作为保增长的出发点和落脚点，在有力支持经济发展的基础上，坚持集中财力，持续办好惠民实事，加快以改善民生为重点的社会建设，让广大人民群众共享发展成果。
—— 认真办好惠民实事。 积极配合有关部门，认真测算方案，多渠道落实资金，并制定具体实施办法；加大省级财政对下转移支付的力度，根据各地财力，实行分档补助，确保中央和省各项惠民政策落到实处；加快资金拨付，上半年，已拨付为民办实事资金20.1亿元。
—— 积极落实促进就业的政策。 加大就业资金投入，2009年，省级财政筹集就业专项资金3.42亿元，比上年增长25.7%；阶段性降低失业保险费率1个百分点，并适当降低医疗、工伤、生育保险费率，帮助困难企业渡过难关；落实有关鼓励高校毕业生就业的优惠政策；将灵活就业的就业困难人员社会保险补贴标准由每人每月40元提高到80元。
—— 医疗卫生事业改革稳步推进。 下达经费8.55亿元，资助2448万城乡居民参加新型农村合作医疗或城镇居民基本医疗保险;下达9122万元，对3.3万名农村卫生院卫技人员实施补贴;-预拨2900万元用于城乡低保家庭妇女常见疾病免费检查;配合有关部门，认真研究制定我省2009年医药卫生体制改革方案。
—— 继续优先发展教育。 上半年，省级教育支出14.72亿元，增长7.3％，主要用于提高全省义务教育阶段中小学生均公用经费标准;对中等职业学校涉农专业及低保家庭学生免除学费，受益学生1.3万人;落实国家助学金政策，惠及全省32.4万名学生;实施城乡低保家庭普通高中学生助学金和农村义务教育阶段寄宿生补助生活费政策，受益学生分别达1.15万人、57.8万人。
3 、财政管理更加规范有序。 通过深化改革，强化管理，进一步推进依法理财、科学理财，财政精细化、科学化管理水平进一步提高。
—— 财政各项改革有序推进。 预算编制进一步细化，绩效考评试点范围进一步扩大;省市两级全面实行国库集中收付，县级改革试点新增6个县（市、区）；完善政府采购制度，进一步加强政府采购监管;非税收入收缴改革省级新增68个单位，进一步规范非税收入管理。
—— 增收节支工作进一步加强。 加强与税务、人行等部门的沟通协调，认真开展预算执行分析，结合财政经济运行的新情况、新问题，深入分析国家财税政策对我省财政收支的影响，积极提出对策建议。切实压缩行政事业经费开支，2009年省级行政事业单位公用经费预算在上年基础上继续调减5%，共压缩0.72亿元;出国经费预算按前三年平均数压缩20％，共核减0.59亿元。
—— 财政监督力度加大。 加强对中央新增投资项目资金使用的监督检查；牵头做好党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作;组织相关部门对部分惠民惠农政策资金的落实情况进行督查;加强财政投资项目评审，共核减金额0.79亿元，核减率9.5％。
主任、各位副主任，秘书长、各位委员，上半年的财政工作虽然取得一定成绩，但要完成全年预算目标任务十分艰巨。我们既要看到面临的严峻挑战，更要看到中央和省里采取的应对金融危机的措施已开始见效，我省经济运行正出现积极变化。我们将在省委、省政府的正确领导和省人大的依法监督下，紧紧围绕加快海峡西岸经济区建设，按照“提升思路求作为、精心谋划求作为、突破重点求作为、艰苦奋斗求作为”的重要要求，以更加进取的精神状态，狠抓各项工作落实，攻坚克难，有效运作，为迎接新中国成立六十周年作出新的更大的贡献！
以上报告，请予审议。
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