关于2003年决算和2004年上半年预算执行情况的报告
来源：福建省财政厅
时间：2004-07-21 17:31
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据今年省十届人大二次会议审议通过的《关于福建省 2003 年预算执行情况及 2004 年预算草案的报告》要求，我受省人民政府委托，向本次常委会议提出 2003 年决算和 2004 年上半年预算执行情况的报告。
一、 2003 年决算
（一） 2003 年全省财政一般预算收支决算
1 、全省财政收入决算
（ 1 ）地方级一般预算收入 304.71 亿元，完成预算 111.1% ，比上年可比增长 16.9% ；比向省十届人大二次会议报告的快报统计数（以下简称快报数）增加 0.06 亿元。其中，增值税 54.4 亿元，完成预算 101.7% ，增长 14.7% ；营业税 84.73 亿元，完成预算 102.7% ，增长 13.4% ；企业所得税 36.81 亿元，完成预算 109.1% ，增长 24.6% ；个人所得税 21.26 亿元，完成预算 103.6% ，增长 12.9% ；城市维护建设税 13.92 亿元，完成预算 103.6% ，增长 15% ；农业税 1.18 亿元，完成预算 73.7% ，下降 27% ，主要原因是严重旱情减免农业税；农业特产税 3.71 亿元，完成预算 185.7% ，下降 55.9% ，主要原因是取消除烟叶和原木收购环节之外农业特产税；耕地占用税 2.09 亿元，完成预算 130.8% ，增长 35.1% ；契税 11.55 亿元，完成预算 126.9% ，增长 37.5% ；非税收入 52.94 亿元，完成预算 155.8% ，增长 36.2% ，主要是从 2003 年起部分行政事业性收费纳入预算管理不可比增收。
（ 2 ）中央补助收入 150.56 亿元。其中，消费税和增值税税收返还 72.62 亿元，所得税基数返还 34.74 亿元，农村税费改革转移支付补助 10.01 亿元，专项补助 21.27 亿元。
（ 3 ）上年结余结转收入 59.07 亿元（包括支出项目结转及历年净结余累计结转）。
（ 4 ）调入资金 11.18 亿元。其中，调入预算外资金 3.91 亿元，调入各项基金 3.39 亿元。
2 、全省财政支出决算
（ 1 ）一般预算支出 452.3 亿元（含中央专款和上年项目结转等支出），比快报数增加 0.23 亿元。其中，支农支出 27.14 亿元，增长 8% ；教育支出 92.97 亿元，增长 14.4% ；科技支出 10.07 亿元，增长 15.4% ；社会保障支出 45.49 亿元，增长 10.8% ；医疗卫生支出 20.72 亿元，增长 12.6% ；基建支出 37.46 亿元，增长 4.3% ；企业挖潜改造支出 14.34 亿元，增长 49.6% ；文体广播事业费支出 13.72 亿元，增长 12.8% ；行政管理费支出 36.67 亿元，增长 11.3% ；公检法司支出 35.18 亿元，增长 19.6% ；城市维护费支出 12.88 亿元，增长 14.8% ；专项支出 7.77 亿元，增长 26.2% 。
（ 2 ）上解中央支出 14.07 亿元。其中，体制上解 5.42 亿元，移动通信企业所得税收入上缴 2.2 亿元，到逾期债务中央扣收 4.7 亿元。
（ 3 ）市县财政按《预算法》要求增设预算周转金支出 0.3 亿元。
（ 4 ）城建税划转水利建设基金调出资金 0.44 亿元。
3 、全省财政收支相抵，滚存结余 58.41 亿元，比上年减少 0.66 亿元。其中，部门、项目支出结转下年 56.74 亿元，比上年减少 0.47 亿元；累计净结余 1.67 亿元，比上年减少 0.19 亿元。
（二） 2003 年全省基金收支决算
1 、全省基金收入决算
（ 1 ）基金收入 98.24 亿元，完成预算 126.1% ，比上年增长 127.4% （增幅较高主要原因是社会保险基金纳入预算管理）。其中 , 工业交通部门基金收入 19.55 亿元，社会保险基金收入 42.35 亿元，土地有偿使用收入 22.32 亿元。
（ 2 ）中央专项补助收入 2.8 亿元。
（ 3 ）上年结余结转收入 15.53 亿元。
（ 4 ）调入资金 0.45 亿元，其中，城建税划转水利建设基金调入 0.44 亿元。
2 、全省基金支出决算
（ 1 ）基金支出 93.61 亿元。其中，工业交通部门基金支出 19.22 亿元，社会保险基金支出 41.43 亿元，土地有偿使用支出 18.8 亿元。
（ 2 ）调出资金 3.39 亿元（主要是基层财政调入预算内）。
3 、全省基金收支相抵，滚存结余 20.02 亿元。其中，工业交通部门基金 2.33 亿元，文教部门基金 3.6 亿元，土地有偿使用基金 5.87 亿元，地方财政税费附加 2.23 亿元。按基金管理规定，结余基金全部结转下年使用。
（三） 2003 年省级财政一般预算收支决算
1 、省级财政收入决算
（ 1 ）地方级一般预算收入 39.82 亿元，完成预算 100.6% ，比上年增长 23.3% ，比快报数增加 0.01 亿元。其中，营业税 8.82 亿元，完成预算 100.2% ，增长 8.6% ；企业所得税 11.75 亿元，完成预算 100.5% ，增长 14.4% ；利息所得税 2.53 亿元，完成预算 90.5% ，下降 8.2% （主要受定期储蓄比重下降等减收因素影响）；契税 1.34 亿元，完成预算 103.4% ，增长 22.7% ；非税收入 15.37 亿元，完成预算 102.5% ，增长 52.9% ，主要是从 2003 年起部分行政事业性收费纳入预算管理不可比增收。
（ 2 ）中央补助收入 120.9 亿元。其中，消费税和增值税税收返还 56.43 亿元，所得税基数返还 24.43 亿元，农村税费改革转移支付补助 10.01 亿元，专项补助 19.47 亿元。
（ 3 ）地市上解收入 16.58 亿元。
（ 4 ）上年结余结转收入 42.29 亿元（包括支出项目结转及历年净结余累计结转）。
2 、省级财政支出决算
（ 1 ）一般预算支出 107.87 亿元，比快报数减少 0.21 亿元。其中，支农支出 7.49 亿元，增长 12.9% ；教育支出 12.84 亿元，增长 37.5% ；科技支出 3.42 亿元，增长 12.9% ；社会保障支出 10.92 亿元，增长 9.2% ；医疗卫生支出 5.44 亿元，增长 11% ；基建支出 22.51 亿元，增长 12.5% ；企业挖潜改造支出 2.45 亿元，增长 27.5% ；行政管理费支出 3.37 亿元，增长 10.6% ；公检法司支出 8.79 亿元，增长 15.9% 。
（ 2 ）上解中央支出 8.49 亿元。其中，移动通信企业所得税收入上缴 2.2 亿元，到逾期债务中央扣收 4.7 亿元。
（ 3 ）补助市县支出 62.88 亿元。其中，体制补助 26.46 亿元，专项补助 14.16 亿元，转移支付补助 20.18 亿元，结算补助 2.08 亿元。
3 、省级财政收支相抵，滚存结余 40.35 亿元，比上年减少 1.94 亿元。其中，部门、项目支出结转 30.54 亿元（主要是需跨年度执行的项目支出以及年终中央下达的专款），比上年减少 2.05 亿元；累计净结余 9.81 亿元，比上年增加 0.11 亿元。
（四） 2003 年省级基金收支决算
1 、省级基金收入决算
（ 1 ）省级基金收入 66.94 亿元，完成预算 108.5% ，增长 199.5% （增幅较高主要原因是社会保险基金纳入预算管理）。其中，工业交通部门基金收入 17.5 亿元，社会保险基金收入 42.35 亿元。
（ 2 ）中央专项补助收入 2.14 亿元。
（ 3 ）地市上解收入 0.32 亿元。
（ 4 ）上年结余收入 5.56 亿元。
2 、省级基金支出决算
（ 1 ）省级基金支出 67.45 亿元。其中，工业交通部门基金支出 17.12 亿元，社会保险基金支出 -41.43 亿元。
（ 2 ）补助市县支出 1.31 亿元。
3 、省级基金收支相抵，滚存结余 6.2 亿元。其中，工业交通部门基金 1.62 亿元，文教部门基金 1.8 亿元，社会保险基金 0.92 亿元，结余基金全部结转下年使用。
以上是全省及省级地方级一般预算收支和基金收支决算情况。此外，按照中央分税制财政体制和所得税分享改革规定， 2003 年全省财政上划中央收入 248.11 亿元，完成预算 103.7% ，增长 15.1% 。其中，上划增值税 163.19 亿元、消费税 35.55 亿元、企业所得税 24.85 亿元、个人所得税 24.53 亿元。上划中央收入加地方级一般预算收入 304.71 亿元，全省财政总收入 552.82 亿元，比上年增加 76.49 亿元，增长 16.1% ，比快报数增加 0.09 亿元。
以上决算请予以审查。
二、 2004 年上半年预算执行情况及财政重点工作
（一） 2004 年上半年预算执行情况
全省财政收支 ──
1 、全省地方级一般预算收入 178.77 亿元，完成预算 59.8% ，比上年同期（下同）增收 27.26 亿元，增长 18% 。其中，增值税 24.38 亿元，减收 2.28 亿元，下降 8.6% （主要是地方应承担的 25% 出口退税增量直接减少收入不可比减收，基数部分中央通过年终决算返还）；营业税 54.06 亿元，完成预算 57.1% ，增收 10.88 亿元，增长 25.2% ；企业所得税 26.26 亿元，完成预算 63.6% ，增收 5.88 亿元，增长 28.8% ；个人所得税 12.11 亿元，完成预算 50.6% ，增收 1.17 亿元，增长 10.7% ；城市维护建设税 8.29 亿元，完成预算 53.2% ，增收 1.21 亿元，增长 17.1% ；其他工商税收 13.12 亿元，完成预算 53.2% ，增收 1.66 亿元，增长 14.5% ；契税 8.19 亿元，完成预算 66.9% ，增收 2.7 亿元，增长 49.2% （主要是房地产交易活跃）；国有资产经营收益 2.64 亿元，完成预算 118.8% ，增收 1.24 亿元，增长 88.2% （主要是厦门市不可比增收）；行政性收费收入 11.04 亿元，完成预算 51.5% ，增收 4.34 亿元，增长 64.7% （主要是 76 项行政性收费收入纳入预算内管理）；罚没收入 8.72 亿元，完成预算 52.8% ，增收 0.48 亿元，增长 5.9% ；专项收入 4.35 亿元，完成预算 42.9% ，减收 0.01 亿元，下降 0.1% 。
2 、全省财政支出 215.88 亿元，完成预算 48.8% ，增支 31.29 亿元，增长 17% 。其中，支农支出 11.46 亿元，完成预算 45.3% ，增支 0.6 亿元，增长 5.5% ；教育支出 51.2 亿元，完成预算 58.3% ，增支 7.44 亿元，增长 17% ；科技支出 2.88 亿元，完成预算 24.7% ，增支 0.02 亿元，增长 0.6% ；社会保障支出 24.47 亿元，完成预算 70% ，增支 4.49 亿元，增长 22.5% ；医疗卫生支出 8.94 亿元，完成预算 41.7% ，增支 0.08 亿元，增长 0.9% ；基建支出 11.41 亿元，完成预算 54.6% ，减支 0.44 亿元，下降 3.7% ；企业挖潜改造支出 7.19 亿元，完成预算 71.5% ，增支 2.4 亿元，增长 50.3% 。
3 、全省基金收入 54.79 亿元，完成预算 54.2% ，增长 20.4% 。其中，工业交通部门基金收入 12.12 亿元，社会保险基金收入 24.8 亿元，土地有偿使用收入 13.58 亿元。
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