关于2010年省本级决算和2011年上半年预算执行情况的报告 _ 省级决算

关于2010年省本级决算和2011年上半年预算执行情况的报告

来源：福建省财政厅时间：2011-07-29 17:31

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据省十一届人大四次会议关于福建省2010年预算执行情况及2011年预算草案的决议要求，受省人民政府委托，我向本次常委会报告2010年省本级决算和2011年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2010年财政收支决算

（一）全省财政收支决算

1 ．全省财政收入决算

（1）全省地方级一般预算收入1151.49亿元，完成预算的111.3%，比上年增加219.07亿元，增长23.5％，与向省十一届人大四次会议报告的快报数一致。

（2）中央补助收入604.95亿元。其中：返还性收入179.7亿元，一般性转移支付180.06亿元，专项转移支付245.19亿元。

（3）上年结余结转283.9亿元。

（4）财政部代理发行地方政府债券收入53亿元。

（5）调入资金11.6亿元。

（6）调入预算稳定调节基金0.1亿元。

上述收入合计2105.04亿元。

2 ．全省财政支出决算

（1）全省财政一般预算支出1695.09亿元（含中央专款和上年项目结转等支出），完成预算的132.6%，比上年增长20.1%，比快报数增加16.38亿元。

（2）上解中央支出30.82亿元。

（3）调出资金1.29亿元。

（4）安排预算稳定调节基金12.55亿元。

上述支出合计1739.75亿元。

3 ．全省财政收支决算平衡情况

上述收支相抵，结余结转365.29亿元，比上年增加81.39亿元。其中：结转317.47亿元，比上年增加62.3亿元；累计净结余47.82亿元，比上年增加19.19亿元。

4 ．全省基金收入决算

（1）全省基金收入1478.2亿元，完成预算的209%，比上年增加797.57亿元，增长117.2%，主要是2010年房地产行业复苏，土地交易量、交易价格增长较快，土地类基金增幅较高的原因。

（2）中央专项补助收入16.06亿元。

（3）上年结余222.43亿元。

（4）调入资金1.34亿元。

5 ．全省基金支出决算

（1）全省基金支出1298.52亿元，比上年增加706.4亿元，增长119.3%。

（2）调出资金6.26亿元。

6 ．全省基金收支决算平衡情况

全省基金收入合计1718.03亿元，全省基金支出合计1304.78亿元。收支相抵，结余结转413.25亿元。主要是：国有土地使用权出让金274.82亿元，新增建设用地有偿使用费34.73亿元，彩票公益金12.63亿元，新墙体材料专项基金6.04亿元，地方教育附加6.43亿元等。结余基金全部结转下年使用。

（二）省级财政收支决算

1 ．省级财政收入决算

（1）地方级一般预算收入101.28亿元，完成预算的104.2%，比上年增长17.1%，与快报数一致。

（2）中央补助收入553.23亿元。其中：返还性收入146.34亿元，一般性转移支付177.65亿元，专项转移支付229.24亿元。

（3）地市上解收入131.72亿元。

（4）上年结余结转90.4亿元。

（5）财政部代理发行地方政府债券收入47亿元。

上述收入合计923.63亿元。

2 ．省级财政支出决算

（1）一般预算支出287.79亿元，比上年增长8.7%，比快报数少0.06亿元。

（2）上解中央支出14.34亿元。主要是税务经费专项上解1.59亿元，出口退税专项上解11.52亿元，津补贴调节基金上解0.43亿元，企业所得税收入年终调整专项等上解0.8亿元。

（3）补助市县支出523.22亿元。主要包括：返还性支出69.29亿元，一般性转移支付补助162.91亿元，专项补助257.22亿元，转贷财政部代理发行地方政府债券支出33.8亿元。

（4）安排预算稳定调节基金2.47亿元。

上述支出合计827.82亿元。

3 ．省级财政收支决算平衡情况

上述收支相抵，结余结转95.81亿元，比上年增加5.41亿元。其中：项目结转86亿元，比上年增加5.41亿元，主要是中央专项资金结转增加较多；累计净结余9.81亿元，与上年持平。

4 ．省级基金收入决算

（1）省级基金收入175.02亿元，完成预算的108.8%，比上年增加23.15亿元，增长15.2%。

（2）中央专项补助收入13.48亿元。

（3）上年结余43.35亿元。

5 ．省级基金支出决算

（1）省级基金支出142.43亿元，比上年增加20.88亿元，增长17.2%。

（2）补助市县支出55.5亿元。

6 ．省级基金收支决算平衡情况

省级基金收入合计231.85亿元，省级基金支出合计197.93亿元，收支相抵，结余结转33.92亿元。主要是：新增建设用地有偿使用费14.05亿元，彩票公益金7.56亿元，地方教育附加4.04亿元，政府住房基金0.51亿元，农业土地开发资金1.5亿元等。结余基金全部结转下年使用。

（三）2010年财政决算有关情况说明

1 ．财政收入实现“双突破”，收入质量进一步提高

全省财政总收入突破2000亿元，达2056亿元；地方级一般预算收入突破1000亿元，达1151.49亿元。税性收入比重稳步提高，全省财政总收入的税性比重为91％，比上年增加0.1个百分点；地方级一般预算收入的税性比重为83.9%，比上年增加0.5个百分点。
　　2．中央财政支持力度加大，苏区和平潭享受更加优惠政策

中央财政共下达我省转移支付425.25亿元，增加89.63亿元，增长26.7%。2010年至2015年，中央每年给予我省财力补助8亿元，支持平潭开放开发。从2010年起，中央对我省原中央苏区县新出台重大民生政策增加的支出，参照相关省予以补助，当年预补助1.8亿元。

3 ．支出结构持续优化，重点支出保障有力

全省农业、科技、教育、卫生、社保等重点支出786.23亿元，比上年增加141.29亿元，增长21.9％。严格控制一般性支出，一般公共服务支出增幅低于总支出增幅 5.1个百分点。

4 ．省级财力继续向基层倾斜，市县财政实力不断增强

省级下达市县转移支付420.13亿元（不含返还性支出和地方政府债券）,比上年增加82.13亿元，增长24.3％。其中：一般性转移支付162.91亿元，比上年增加37.18亿元，增长29.6%；专项转移支付257.22亿元，比上年增加72.39亿元，增长39.2％。全省市县净结余38.01亿元，比上年增加19.19亿元，增长102％。

5 ．认真落实省人代会决议，对同级审计提出的问题认真整改

加强对部门预算编制的指导、监督，提高预算编制的科学性、准确性。规范专项资金管理，强化资金使用的跟踪监督。继续加强对部门历年结余结转资金管理，2010年，省级财政结转资金占一般预算支出的比重比上年下降了0.5个百分点。完善预算支出情况通报制度，不断提高预算支出的时效性和均衡性。

从决算情况看，2010年，全省财政及省本级财政预算执行情况良好，为科学发展、跨越发展提供了财力保障。但财政运行中仍然存在一些困难和问题：财政收支矛盾仍比较突出，基层政府公共服务能力需进一步增强，资金使用效益有待提高。这些问题，要在工作中进一步采取有效措施，努力加以解决。

二、2011年上半年预算执行及主要财政工作情况

今年以来，全省财政部门以科学发展为主题，以加快转变、跨越发展为主线，贯彻落实省委省政府的决策部署，发挥财政职能作用，深入贯彻落实海西《规划》，抢抓机遇，干事创业，大干“十二五”开局之年，努力推动福建科学发展、跨越发展。

（一）上半年预算执行情况

1 ．全省财政总收入1339.23亿元，占预算56.7%，增收306.3亿元，增长29.7%。其中：地方级一般预算收入766.79亿元，占预算57.9%，增收199.44亿元，增长35.2%;上划中央收入572.44亿元，占预算55%，增收106.86亿元，增长23%。全省财政支出888.31亿元，占预算55.1%，增支248.78亿元，增长38.9%。
　　2．省级地方级收入59亿元，占预算57.6%，增收12.24亿元，增长26.2%。省级财政支出146.57亿元，占预算65.5%，增支40.46亿元，增长38.1%。
　　3．全省基金收入883.87亿元，占预算58.7%，增收249.01亿元，增长39.2%。全省基金支出804.46亿元，占预算53.4%，增支382.33亿元，增长90.6%。
　　4．省级基金收入121.52亿元，占预算59.9%，增收45.35亿元，增长59.5%。省级基金支出80.57亿元，占预算39.7%，增支19.32亿元，增长31.5%。

上半年预算执行特点：

1 ．财政收入持续保持较快增长。全省财政总收入增长29.7％，地方级一般预算收入增长35.2％。地方级一般预算收入中，税性收入比重达86.4%，比上年同期提高0.1个百分点。
　　2．重点支出保障有效。财政支出以全力支持“五大战役”为重点，不断优化支出结构，有效保障了调整经济结构、加快发展方式转变和民生工程等方面的支出。同时，加快支出进度，全省一般预算支出比上年同期加快5.1个百分点。
　　3．县级财政实力增强。县级地方级一般预算收入完成435.9亿元，增长34.9%，比上年同期提高7.8个百分点。在全部84个县（市、区）中，增幅超过30%的有64个，比上年增加32个。

（二）上半年财政主要工作情况

1 ．注重集中财力，继续打好“五大战役”

落实政策支持。 落实省委决策部署，及时制定加快县域经济发展的财政激励政策；研究提出支持总部经济、金融业发展的财税政策建议；出台支持平潭综合实验区、武夷新区、泉州台商投资区、泉港石化产业基地发展的财政政策；加大省级对老区的资金支持力度，并积极向中央申报扶持老区的项目。及时调度1.4亿元，保证漳州古雷PX项目增值税退税及时退付。

积极筹措资金。 综合运用预算、税收、贴息、担保、以奖代补等手段，加大对“五大战役”的财政支持力度。省级财政预算内基建支出18.68亿元；统筹安排93.15亿元，支持公路、铁路、港口等重大基础设施建设；积极争取中央财政转移支付补助339.96亿元，比上年增加94.1亿元，增长38.3％；争取中央安排我省地方政府债券发行规模53亿元。

加快支出进度。 下达市县转移支付补助252.19亿元，比上年增加90.66亿元，增长56.1％；1—6月份，全省支出进度为46.9％，超过全国地方平均水平3.2个百分点，居全国第6位。

2 ．注重转方式调结构，推动经济又好又快发展

促进产业优化升级。 下达工商发展资金，重点支持传统产业调整振兴、战略性新兴产业发展等。下达5.71亿元，支持第九届“6·18”科技项目成果转化、软件产业、创意产业、旅游业、外经贸结构优化等。省级财政继续全额承担出口退税超基数地方应负担部分。

推进节能减排和环境保护。 运用财政奖励、补助等政策，建立落后产能淘汰退出机制。争取财政部将我省91家企业列为关闭小企业补助对象或淘汰落后产能补助对象。对污水管网和污水处理厂建设给予补助。继续实施农村环境连片整治。鼓励优先采购本省节能、环境标志产品。支持实施四绿工程。
　　大力发展现代农业。支持运用高新技术、借鉴工业化理念、引入商业运作模式，加快农业发展方式转变。下达14.37亿元，加快水利基础设施建设。整合4.43亿元，重点支持茶业等优势特色产业。在南平、宁德、三明开展农产品深加工固定资产投资财政补助政策试点。设立龙头企业贷款风险池资金，缓解农业企业融资困难。支持台湾农民创业园建设。
　　3．注重以人为本，支持保障和改善民生

切实办好惠民实事。 认真测算方案，多渠道筹措资金，确保中央和省各项惠民政策落到实处。上半年，为民办实事资金支出59.55亿元，完成预算的50.64％。

支持保障性住房建设。 千方百计筹措资金，共筹措分配保障性住房建设资金22.03亿元。通过财政补助、贷款贴息，引导带动社会资金参与保障性住房建设。督促将住房公积金增值收益、土地出让净收益用于廉租住房建设。

稳步推进医改。 下达24.47亿元，将新农合和城镇居民医保的财政补助由人均120元提高到200元。下达4.55亿元，将人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到25元。推进公立医院改革试点。支持全面实施国家基本药物制度。

做好就业和社会保障工作。 落实财政贴息、社保补贴、税费减免等扶持政策，支持就业与再就业。预拨5.69亿元，支持在全国率先实现新农保制度全覆盖，在全省60％的县同步开展城镇居民养老保险试点。下达1.45亿元，将城市和农村低保对象补贴标准人均分别提高15元和12元。提高企业退休职工月人均养老金174元。

加快教育文化事业发展。 下达2.1亿元，支持校安工程建设。进一步落实高校、中高等职业学校和普通高中家庭经济困难学生资助政策。补助农村义务教育寄宿制学校学生生活费。大力支持学前教育、职业教育、特殊教育和老年教育。下达1900万元，支持举办第三届“海峡论坛”。下达1770万元，推进乡镇文化站建设。支持全省庆祝建党90周年文艺晚会、重大历史题材美术创作等活动。

支持社会安定稳定。 支持731个司法所用房、60个基层工商部门综合服务场所建设。继续推进“平安福建”建设。增加食品安全检测检验和监测体系建设投入，促进治理“餐桌污染”。

4 ．注重依法理财，不断提升财政科学化精细化管理水平

严格预算执行。 注重政策研究和形势分析，依法加强税收征管。规范省级行政事业单位国有资产收入征管。进一步压缩“三公”费用，开展公务用车专项治理，从严控制庆典、研讨会和论坛等活动经费。

深化管理改革。 全面取消预算外资金，将所有政府性收入全部纳入预算管理。继续推进国库集中支付改革。以项目评价为突破口，扩大省级预算部门绩效评价范围。配合审计署、全国人大做好地方政府性债务的审计和调研工作。建立地方政府性债务监测体系，强化债务管理基础性工作。

推进预算公开。 向社会公开省级一般预算收入和一般预算支出报表。选择5个省直部门，在人大批复预算后，将其收支预算总表通过政务信息公开渠道向社会公开。积极推进基层财政专项支出的预算公开工作。

加强财政监督。 继续牵头治理“小金库”和强农惠农资金监管工作。全面开展财政专户清理整顿工作。研究提出加强会计基础工作的意见。加强会计信息和会计师事务所执业质量检查。自觉接受人大、审计和社会监督，主动听取人大代表对财政工作的意见和建议，按时办结建议140件。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，上半年财政工作虽然取得一定成绩，但完成全年预算任务仍然十分艰巨。我们将在省委的领导下，深入学习贯彻胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神，认真落实省委八届十一次全会精神和省委、省政府工作检查成果，自觉接受省人大常委会的监督，求真务实、凝心聚力、比学赶超、扎实工作，为我省科学发展、跨越发展作出积极贡献。

以上报告，请予审议。

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